Nota de Empenho Nº 00042/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1? DIARIA DA TESOUREIRA SAINDO DE ANGELIM A GARANHUNS DAS 08:00 AS 12:30 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
42
06/02/2024
0000001
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
Código de verificação:
636120
Could not allocate space for object 'dbo.validade_documento'.'PK_validade_documento' in database 'DB_9ADE30_portaltranspcont' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.