Nota de Empenho Nº 00212/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 ( TRINTA E QUATRO ) RECARGAS G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000006
11/03/2024
R$ 3.400,00
Total:
R$ 3.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
212
11/03/2024
0000009
R$ 3.391,84
Total:
R$ 3.391,84
Código de verificação:
462176