Nota de Empenho Nº 00207/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVI?OS DE RASTREAMENTO B?SICO PARA VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO. VEICULOS DE PLACA N? KHO-0709, KJG-1476, OYM-6727, PDP-2145, PFR-1633, QYX-4G05, QYX-8E59, RZN-6G82, RZN-7B62, SNK-0F37, SNK-1A34 E SNK-1H27, REF. FEVEREIRO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
01/03/2024
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
207
14/03/2024
0000007
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
Código de verificação:
454011