Nota de Empenho Nº 00197/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECU??O INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO-PE, PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2022 - PREG?O ELETR?NICO N? 010/2022 E CONTRATO N? 209/2022. (PNATE)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
05/03/2024
R$ 44.415,88
Total:
R$ 44.415,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
197
05/03/2024
0000005
R$ 5.551,98
2024
197
12/03/2024
0000006
R$ 38.863,90
Total:
R$ 44.415,88
Código de verificação:
823726