Nota de Empenho Nº 00215/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) TECLADOS-MOUSE SEM FIO MK235 LOGTECH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000007
04/03/2024
R$ 360,00
Total:
R$ 360,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
215
04/03/2024
0000010
R$ 4,32
2024
215
05/03/2024
0000011
R$ 355,68
Total:
R$ 360,00
Código de verificação:
134885