Nota de Empenho Nº 00669/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DE FORMA PARCELADA PARA MANUTEN??O DOS IM?VEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO. MAC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 28.256,40
Total:
R$ 28.256,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
669
05/03/2024
0000001
R$ 28.256,40
Total:
R$ 28.256,40
Código de verificação:
465207