Nota de Empenho Nº 00548/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE E SUAS UNIDADES DE SA?DE, TAIS COMO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 012/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 010/2023 - CONTRATO N? 033/2024, COM VIG?NCIA DE 06/02/2024 ? 31/12/2024. (MAC)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 73.000,00
Total:
R$ 73.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
548
28/02/2024
0000001
R$ 876,00
2024
548
14/03/2024
0000002
R$ 72.124,00
Total:
R$ 73.000,00
Código de verificação:
932562