Nota de Empenho Nº 00342/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RASTREAMENTO B?SICO NOS VE?CULOS: GRAND SIENA FIAT - CHASSI: 9BD19710HM3405997, PATROL GR1803BR1 SKD - CHASSI: XUG18031VMPB00170, GOL VOLKAGEM - CHASSI: 9BWAG45U3HT041614, CAMINH?O CA?AMBA 2729K - CHASSI: 9BM693388DB931413, CAMINH?O 26.280 CRM - CHASSI: 95365826XE403512, PATROL 120H - CHASSI: CAT0120HJ5FM02699, P? CARREGADEIRA - CHASSI: HBZNW130HDAE03845, BROS 160 HONDA - CHASSI: 9C2KD0810PR221191, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNI
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
01/02/2024
R$ 442,00
Total:
R$ 442,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
342
22/02/2024
0000002
R$ 442,00
Total:
R$ 442,00
Código de verificação:
682515