Nota de Empenho Nº 00507/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (GAZE EM COMPRESSAS EST?RIL) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO,A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
507
02/02/2024
0000001
R$ 12,00
2024
507
16/02/2024
0000002
R$ 988,00
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
720512