Nota de Empenho Nº 00303/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARM?CIA CENTRAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/01/2024
R$ 932,40
Total:
R$ 932,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
303
19/01/2024
0000001
R$ 11,19
2024
303
16/02/2024
0000002
R$ 921,21
Total:
R$ 932,40
Código de verificação:
941156