Nota de Empenho Nº 00162/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DA SRA. ANA M? DUARTE PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRA, PORTADORA DA C?DULA DE IDENTIDADE N? 3.833.096 SDS-PE E CPF: 934.953.584-04, RESIDENTE ? RUA 15 DE OUTUBRO, N? 49, ?GUAS COMPRIDAS, OLINDA/PE, DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE RECIFE (TFD), DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ? MAR?O/2024. CONTRATO N? 008/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000004	08/02/2024	R$ 1.500,00
2024	0000005	07/03/2024	R$ 1.500,00
2024	0000006	01/04/2024	R$ 1.500,00
		Total:	R$ 4.500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	162	07/03/2024	0000009	R$ 240,00
2024	162	08/03/2024	0000010	R$ 1.260,00
2024	162	01/04/2024	0000011	R$ 240,00
			Total:	R$ 1.740,00

Código de verificação: 573489