Nota de Empenho Nº 00137/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 2? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (CONTRATO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2023 ? 18/03/2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000003	01/02/2024	R$ 12.301,88
2024	0000006	01/03/2024	R$ 9.260,34
		Total:	R$ 21.562,22

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	137	01/03/2024	0000007	R$ 22,22
2024	137	07/03/2024	0000008	R$ 12.272,36
2024	137	03/04/2024	0000010	R$ 9.238,12
			Total:	R$ 21.532,70

Código de verificação: 419199