Nota de Empenho: 634/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000114/04/202225,00
2022000000221/04/202270,00
2022000000322/04/202270,00
2022000000426/04/202270,00
2022000000528/04/202225,00
2022000000602/05/202225,00
2022000000709/05/202225,00
2022000000810/05/202270,00
2022000000912/05/2022150,00
2022000001020/05/202270,00
2022000001124/05/202270,00
2022000001202/06/202270,00
2022000001307/06/202270,00
2022000001410/06/202270,00
2022000001513/06/202225,00
2022000001614/06/202270,00
  Total:R$ 975,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202263428/04/2022000000125,00
202263428/04/2022000000270,00
202263403/05/2022000000370,00
202263403/05/2022000000470,00
202263410/05/2022000000525,00
202263410/05/2022000000625,00
202263417/05/2022000000725,00
202263417/05/2022000000870,00
202263423/05/20220000009150,00
202263425/05/2022000001070,00
202263425/05/2022000001170,00
202263410/06/2022000001270,00
202263410/06/2022000001370,00
202263415/06/2022000001470,00
202263415/06/2022000001525,00
202263415/06/2022000001670,00
   Total:R$ 975,00
Código de verificação: 242116