Nota de Empenho: 818/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ESTIMATIVA DE DIARIA PARA O MOTORISTA,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. RELATIVO AO EXERCICIO 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	11/03/2022	96,00
2022	0000002	18/03/2022	96,00
2022	0000003	25/03/2022	96,00
2022	0000004	01/04/2022	96,00
2022	0000005	08/04/2022	96,00
2022	0000006	22/04/2022	96,00
2022	0000007	29/04/2022	96,00
2022	0000008	06/05/2022	96,00
2022	0000009	13/05/2022	96,00
2022	0000010	20/05/2022	96,00
2022	0000011	27/05/2022	96,00
2022	0000012	03/06/2022	96,00
2022	0000013	10/06/2022	96,00
2022	0000014	22/07/2022	96,00
2022	0000015	29/07/2022	96,00
		Total:	R$ 1.440,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	818	16/03/2022	0000001	96,00
2022	818	30/03/2022	0000002	96,00
2022	818	06/04/2022	0000003	96,00
2022	818	06/04/2022	0000004	96,00
2022	818	18/04/2022	0000005	96,00
2022	818	27/04/2022	0000006	96,00
2022	818	03/05/2022	0000007	96,00
2022	818	16/05/2022	0000008	96,00
2022	818	17/05/2022	0000009	96,00
2022	818	24/05/2022	0000010	96,00
2022	818	02/06/2022	0000011	96,00
2022	818	09/06/2022	0000012	96,00
2022	818	14/06/2022	0000013	96,00
2022	818	28/07/2022	0000014	96,00
2022	818	10/08/2022	0000015	96,00
			Total:	R$ 1.440,00

Código de verificação: 169473