Nota de Empenho: 412/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000116/03/202225,00
2022000000230/03/202225,00
2022000000301/04/202225,00
2022000000428/04/202225,00
2022000000526/05/202270,00
2022000000630/05/202270,00
2022000000702/06/202270,00
2022000000808/06/202270,00
2022000000909/06/202225,00
2022000001010/06/202270,00
2022000001110/06/202225,00
  Total:R$ 500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202241221/03/2022000000125,00
202241206/04/2022000000225,00
202241206/04/2022000000325,00
202241203/05/2022000000425,00
202241206/06/2022000000570,00
202241206/06/2022000000670,00
202241206/06/2022000000770,00
202241215/06/2022000000870,00
202241215/06/2022000000925,00
202241215/06/2022000001070,00
202241215/06/2022000001125,00
   Total:R$ 500,00
Código de verificação: 149254