Nota de Empenho: 334/2022
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTIMATIVO DE VIAGENS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO 2022
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	02/03/2022	70,00
2022	0000002	04/03/2022	70,00
2022	0000003	07/03/2022	70,00
2022	0000004	08/03/2022	70,00
2022	0000005	22/04/2022	25,00
2022	0000006	25/04/2022	70,00
2022	0000007	17/05/2022	70,00
2022	0000008	19/05/2022	70,00
2022	0000009	20/05/2022	70,00
2022	0000010	27/05/2022	70,00
2022	0000011	01/06/2022	70,00
2022	0000012	03/06/2022	70,00
2022	0000013	08/06/2022	70,00
2022	0000014	10/06/2022	70,00
		Total:	R$ 935,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	334	16/03/2022	0000001	70,00
2022	334	16/03/2022	0000002	70,00
2022	334	16/03/2022	0000003	70,00
2022	334	16/03/2022	0000004	70,00
2022	334	03/05/2022	0000005	25,00
2022	334	03/05/2022	0000006	70,00
2022	334	30/05/2022	0000007	70,00
2022	334	30/05/2022	0000008	70,00
2022	334	30/05/2022	0000009	70,00
2022	334	30/05/2022	0000010	70,00
2022	334	01/06/2022	0000011	70,00
2022	334	20/06/2022	0000012	70,00
2022	334	20/06/2022	0000013	70,00
2022	334	20/06/2022	0000014	70,00
			Total:	R$ 935,00

Código de verificação: 120535