Nota de Empenho: 280/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ESTIMATIVA DE DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DO MUNICIPIO,PARA EXERCICIO 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	24/01/2022	210,00
2022	0000002	18/02/2022	70,00
2022	0000003	22/02/2022	210,00
2022	0000004	02/03/2022	210,00
2022	0000005	08/03/2022	140,00
2022	0000006	24/03/2022	140,00
2022	0000007	30/03/2022	140,00
2022	0000008	06/04/2022	210,00
2022	0000009	03/05/2022	210,00
2022	0000010	09/05/2022	210,00
2022	0000011	17/05/2022	210,00
2022	0000012	24/05/2022	210,00
2022	0000013	07/06/2022	210,00
2022	0000014	13/06/2022	210,00
2022	0000015	01/07/2022	70,00
2022	0000016	06/07/2022	210,00
		Total:	R$ 2.870,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	280	02/02/2022	0000001	210,00
2022	280	25/02/2022	0000002	70,00
2022	280	25/02/2022	0000003	210,00
2022	280	09/03/2022	0000004	210,00
2022	280	09/03/2022	0000005	140,00
2022	280	08/04/2022	0000006	140,00
2022	280	08/04/2022	0000007	140,00
2022	280	08/04/2022	0000008	210,00
2022	280	12/05/2022	0000009	210,00
2022	280	12/05/2022	0000010	210,00
2022	280	30/05/2022	0000011	210,00
2022	280	30/05/2022	0000012	210,00
2022	280	20/06/2022	0000013	210,00
2022	280	20/06/2022	0000014	210,00
2022	280	19/07/2022	0000015	70,00
2022	280	19/07/2022	0000016	210,00
			Total:	R$ 2.870,00

Código de verificação: 615943