Nota de Empenho: 255/2022
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERESE AO ESTIMATIVO DE DIARIAS COM VIAGEM,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EXERCICIO 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	14/02/2022	70,00
2022	0000002	15/02/2022	70,00
2022	0000003	21/02/2022	70,00
2022	0000004	28/02/2022	70,00
2022	0000005	02/03/2022	70,00
2022	0000006	04/03/2022	70,00
2022	0000007	08/03/2022	70,00
2022	0000011	24/03/2022	70,00
2022	0000008	25/03/2022	70,00
2022	0000009	25/03/2022	70,00
2022	0000012	25/03/2022	70,00
2022	0000013	29/03/2022	70,00
2022	0000010	30/03/2022	70,00
2022	0000014	15/04/2022	70,00
2022	0000015	20/04/2022	70,00
2022	0000016	25/05/2022	70,00
2022	0000017	27/05/2022	70,00
2022	0000018	04/07/2022	70,00
2022	0000019	07/07/2022	70,00
2022	0000021	15/07/2022	70,00
2022	0000020	18/07/2022	70,00
		Total:	R$ 1.470,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	255	16/02/2022	0000001	70,00
2022	255	16/02/2022	0000002	70,00
2022	255	21/02/2022	0000003	70,00
2022	255	08/03/2022	0000004	70,00
2022	255	08/03/2022	0000005	70,00
2022	255	08/03/2022	0000006	70,00
2022	255	16/03/2022	0000007	70,00
2022	255	08/04/2022	0000014	70,00
2022	255	08/04/2022	0000015	70,00
2022	255	08/04/2022	0000016	70,00
2022	255	27/04/2022	0000017	70,00
2022	255	28/04/2022	0000018	70,00
2022	255	03/06/2022	0000019	70,00
2022	255	03/06/2022	0000020	70,00
2022	255	19/07/2022	0000021	70,00
2022	255	19/07/2022	0000022	70,00
2022	255	25/07/2022	0000023	70,00
2022	255	29/07/2022	0000024	70,00
			Total:	R$ 1.260,00

Código de verificação: 400944