Nota de Empenho: 5/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000101/02/202277,18
2022000000203/03/202277,18
2022000000301/04/202276,56
2022000000402/05/202277,18
2022000000501/06/202277,18
2022000000601/07/202277,18
2022000000701/08/202277,18
2022000000801/09/202270,30
2022000000901/11/202277,18
2022000001001/11/202277,18
  Total:R$ 764,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2022515/02/2022000000177,18
2022515/03/2022000000277,18
2022508/04/2022000000376,56
2022512/05/2022000000477,18
2022515/06/2022000000577,18
2022514/07/2022000000677,18
2022510/08/2022000000777,18
2022509/09/2022000000870,30
2022503/11/2022000000977,18
2022503/11/2022000001077,18
   Total:R$ 764,30
Código de verificação: 227163