Nota de Empenho: 271/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 130, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2021 - DISPENSA Nº 003/2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
05/08/2021
5878,73
Total:
R$ 5.878,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
271
30/08/2021
0000001
5878,73
Total:
R$ 5.878,73
Código de verificação:
257631