Nota de Empenho: 91/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO; MANUT. PROGRAMA COVID-19, EXERCICIO 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000002	19/03/2021	3695,71
2021	0000003	20/04/2021	4628,80
2021	0000004	17/05/2021	2675,20
2021	0000005	31/05/2021	4187,33
2021	0000006	01/07/2021	4774,00
2021	0000007	30/07/2021	4774,00
2021	0000008	31/08/2021	4774,00
2021	0000009	30/09/2021	4774,00
2021	0000010	29/10/2021	4774,00
2021	0000001	30/11/2021	2628,63
2021	0000011	30/11/2021	2628,63
2021	0000012	20/12/2021	1912,00
2021	0000013	20/12/2021	99,84
2021	0000014	30/12/2021	2552,00
		Total:	R$ 48.878,14

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	91	19/03/2021	0000002	3695,71
2021	91	20/04/2021	0000003	4628,80
2021	91	17/05/2021	0000004	2675,20
2021	91	18/06/2021	0000005	4187,33
2021	91	20/07/2021	0000006	4774,00
2021	91	19/08/2021	0000007	4774,00
2021	91	16/09/2021	0000008	4774,00
2021	91	19/10/2021	0000009	4774,00
2021	91	17/11/2021	0000001	4774,00
2021	91	17/11/2021	0000010	4774,00
2021	91	17/12/2021	0000011	2628,63
2021	91	20/12/2021	0000012	1912,00
2021	91	20/12/2021	0000013	99,84
			Total:	R$ 48.471,51

Código de verificação: 676993