Nota de Empenho: 59/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	12/03/2021	55,49
2021	0000002	12/03/2021	693,62
2021	0000003	12/03/2021	7993,14
2021	0000004	12/03/2021	7913,80
2021	0000005	12/03/2021	6013,77
2021	0000006	12/03/2021	5371,54
2021	0000007	12/03/2021	7915,38
2021	0000008	12/03/2021	2827,52
2021	0000009	12/03/2021	360,54
2021	0000010	12/03/2021	538,15
2021	0000011	16/03/2021	832,33
2021	0000012	16/03/2021	11,90
2021	0000013	19/03/2021	493,02
		Total:	R$ 41.020,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	59	30/03/2021	0000001	55,49
2021	59	30/03/2021	0000002	693,62
2021	59	30/03/2021	0000003	7993,14
2021	59	30/03/2021	0000004	7913,80
2021	59	30/03/2021	0000005	6013,77
2021	59	30/03/2021	0000006	5371,54
2021	59	30/03/2021	0000007	7915,38
2021	59	30/03/2021	0000008	2827,52
2021	59	30/03/2021	0000009	360,54
2021	59	30/03/2021	0000010	538,15
2021	59	30/03/2021	0000011	832,33
2021	59	30/03/2021	0000012	11,90
2021	59	30/03/2021	0000013	493,02
			Total:	R$ 41.020,20

Código de verificação: 827861