Nota de Empenho Nº 02149/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( CAIXA T?RMICA C/ TERMOMETRO 26 LTS, CAIXA T?RMICA C/TERMOMETRO 45LTS) PARA TRANSPORTAR AS VACINAS DA COVID-19 E DEMAIS DEMANDAS..
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
05/11/2021
R$ 1.049,10
Total:
R$ 1.049,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
2149
10/11/2021
0000001
R$ 1.049,10
Total:
R$ 1.049,10
Código de verificação:
991814