Nota de Empenho: 737/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 012 2021 CONTRATO 016 2021 COM NF N? 3.637
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
24/08/2021
743,79
Total:
R$ 743,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
737
24/08/2021
0000001
743,79
Total:
R$ 743,79
Código de verificação:
345621