Nota de Empenho: 729/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA SECRETARIA INCLUINDO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM NOTA FISCAL N?1.290
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
20/08/2021
4376,37
Total:
R$ 4.376,37
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
729
25/08/2021
0000001
4376,37
Total:
R$ 4.376,37
Código de verificação:
451232