Nota de Empenho: 313/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 012 2021 CONTRATO 016 2021 COM NF N? 3.635
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
24/08/2021
6380,51
Total:
R$ 6.380,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
313
24/08/2021
0000001
6380,51
Total:
R$ 6.380,51
Código de verificação:
891977