Nota de Empenho: 1111/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TOTAL DE 04 DIARIAS 03 PARA RECIFE 01 CARUARU DE MOTORISTA E TECNICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA REFERENTE 01 A 31 JULHO 2021
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
17/08/2021
160,00
Total:
R$ 160,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1111
23/08/2021
0000001
160,00
Total:
R$ 160,00
Código de verificação:
827029