Nota de Empenho: 2302/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO:(KIT EMBREAGEM)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: PGT7791 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
31/08/2021
1890,00
Total:
R$ 1.890,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
2302
09/09/2021
0000001
1890,00
Total:
R$ 1.890,00
Código de verificação:
951200