Nota de Empenho: 859/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO (ABRACADEIRA,CABO,VELA IGNICAO,ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO PLACA:PDT9845 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
31/08/2021
617,00
Total:
R$ 617,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
859
15/09/2021
0000001
617,00
Total:
R$ 617,00
Código de verificação:
963617