Nota de Empenho: 240/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO 2021 TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
16/07/2021
320,00
Total:
R$ 320,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
240
19/07/2021
0000001
320,00
Total:
R$ 320,00
Código de verificação:
348620