Nota de Empenho: 1/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA. NF
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
21/01/2021
1263,00
Total:
R$ 1.263,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1
21/01/2021
0000001
1263,00
Total:
R$ 1.263,00
Código de verificação:
491634