Nota de Empenho: 143/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAS DE ESCRTORIO NOTA N? 015874 NO MES DE ABRIL 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
28/04/2021
338,95
Total:
R$ 338,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
143
28/04/2021
0000001
338,95
Total:
R$ 338,95
Código de verificação:
249714