Nota de Empenho: 93/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA NOTA N? 017 NO MES DE MARCO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
23/03/2021
665,86
Total:
R$ 665,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
93
23/03/2021
0000001
665,86
Total:
R$ 665,86
Código de verificação:
177697