Nota de Empenho Nº 00169/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO INTEGRAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. ITENS CONFORME CONTRATO 50 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/03/2024
R$ 320,80
Total:
R$ 320,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
169
27/03/2024
0000001
R$ 320,80
Total:
R$ 320,80
Código de verificação:
258020