Nota de Empenho Nº 01366/2022
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2022
0000001
21/11/2022
R$ 259,65
Total:
R$ 259,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2022
1366
24/11/2022
0000001
R$ 259,65
Total:
R$ 259,65
Código de verificação:
629003