Nota de Empenho Nº 01364/2022
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO (AGUA SANITARIA, BOBINA PLASTICO EM ROLO, RODO DE BORRACHA, ENTRE OUTROS),PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2022
0000001
10/11/2022
R$ 588,35
Total:
R$ 588,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2022
1364
24/11/2022
0000001
R$ 588,35
Total:
R$ 588,35
Código de verificação:
396948