Nota de Empenho: 965/2022
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA 1 LITRO, ALCOOL 70% GEL, LIXEIRO PLASTICO G COM TAMPA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2022
0000001
18/08/2022
992,67
Total:
R$ 992,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2022
965
31/08/2022
0000001
992,67
Total:
R$ 992,67
Código de verificação:
532299