Nota de Empenho Nº 00465/2022
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, BISCOITO DOCE, CAFE TORRADO, ENTRE OUTROS),PARA ETENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2022
0000001
29/04/2022
R$ 889,80
Total:
R$ 889,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2022
465
04/05/2022
0000001
R$ 889,80
Total:
R$ 889,80
Código de verificação:
148990