Nota de Empenho: 0899/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 1.733,29
Total:
R$ 1.733,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
899
13/03/2024
0000001
R$ 1.733,29
Total:
R$ 1.733,29
Código de verificação:
786437