Nota de Empenho: 0833/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: CAMERA INTELBRAS, CABO COAXIAL, CONECTOR ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 2.440,00
Total:
R$ 2.440,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
833
05/03/2024
0000001
R$ 2.440,00
Total:
R$ 2.440,00
Código de verificação:
467772