Nota de Empenho: 0732/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) FARDOS DE AGUA MINERAL 500 ML SANTA JOANA PARA AENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 209,40
Total:
R$ 209,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
732
29/02/2024
0000001
R$ 209,40
Total:
R$ 209,40
Código de verificação:
517072