Nota de Empenho: 0596/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (VIDRO TEMP INC 6 MM) PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: PDS9619, QYV0J46 DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 1.450,00
Total:
R$ 1.450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
596
26/02/2024
0000001
R$ 1.450,00
Total:
R$ 1.450,00
Código de verificação:
515690