Nota de Empenho: 0500/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA 1 LITRO, DETERGENTE 2 LITROS,PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 3.072,35
Total:
R$ 3.072,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
500
13/03/2024
0000001
R$ 3.072,35
Total:
R$ 3.072,35
Código de verificação:
705215