Nota de Empenho: 0496/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE COM AQUISICAO DE PNEUS 1000R20, PROTETOR RUZI R 20 PARA ATENDER OS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 3.759,60
Total:
R$ 3.759,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
496
23/02/2024
0000001
R$ 3.759,60
Total:
R$ 3.759,60
Código de verificação:
236844