Nota de Empenho: 0051/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (BOMBA AGUA, CORREIA, MANGUEIRA, ROLAMENTO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O VEICULO PLACA: PCR4530 QUE ATENDE A UNIDADE MISTA DE SAUDE MAC DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 881,00
Total:
R$ 881,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
51
19/01/2024
0000001
R$ 881,00
Total:
R$ 881,00
Código de verificação:
197927