Nota de Empenho: 0044/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (JUNTA TAMPA,FECHADURA INT TAMPA PORTA MALAS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER O VEICULO PLACA:PGN6095 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 122,00
Total:
R$ 122,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
44
19/01/2024
0000001
R$ 122,00
Total:
R$ 122,00
Código de verificação:
832708