Nota de Empenho: 0235/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
11/03/2024
R$ 1.674,89
Total:
R$ 1.674,89
Código de verificação:
748493