Nota de Empenho: 0810/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO E DESCART?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CESP,A QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 2.361,50
Total:
R$ 2.361,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
810
12/03/2024
0000001
R$ 28,34
2024
810
18/03/2024
0000002
R$ 2.333,16
Total:
R$ 2.361,50
Código de verificação:
635912