Nota de Empenho: 0211/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DI?RIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
29/02/2024
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
403410