Nota de Empenho: 0675/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( SUPORTE P/COL PERF. CORT. 13 L, PINCETA, LUVA P/ PROCEDIMENTO, COMPRESSA, ALGOD?O) PARA SEREM UTILIZADOS COM INTUITO EM ATENDER OS USU?RIOS QUE S?O ASSISTIDOS PELAS UBS DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 2.108,90
Total:
R$ 2.108,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
675
29/02/2024
0000001
R$ 25,31
2024
675
01/03/2024
0000002
R$ 2.083,59
Total:
R$ 2.108,90
Código de verificação:
830135